北京市朝阳区园林绿化局绿化一队2020度部门决算
日期：2021-09-02 来源：区园林绿化局 打印页面 关闭页面
北京市朝阳区绿化一队2020年度部门决算公开
目 录
第一部分 2020年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
七、财政拨款基本支出经济分类决算表
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
九、财政拨款“三公”经费支出决算表
十、政府采购情况表
十一、政府购买服务支出情况表
第二部分 2020年度部门决算说明
第三部分 2020年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
第一部分 2020年度部门决算报表
报表详见附件。
第二部分 2020年度部门决算说明
一、部门/单位基本情况
（一）机构设置、职责
全队内设财务组、办公室、生产组、工程组、预决算组、材料组6个管理部门，下设18个生产班组。
我单位自1960年建队以来主要职能任务为管理园林绿地、美化城市环境。截至目前负责绿化养护道路绿地263条，养护面积为4924730.92平方米。特级绿地57条2406714.79平方米；一级绿地105条1006183.69平方米；二级绿地89条266514.83平方米；三级绿地12条1268756.61平方米。我单位技术力量雄厚，设备设施完善，是集园林绿化设计与施工、园林绿化养护等于一体的综合性园林绿化单位。
（二）人员构成情况
事业编制122人，实有人数93人。
二、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计19,016.199306万元，比上年增加1,596.035289万元，增长9.16%。
（一）收入决算说明
2020年度本年收入合计18,967.593199万元，比上年增加1,547.429182万元，增长8.88%，其中：财政拨款收入6,998.863320万元，占收入合计的36.90%；上级补助收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；事业收入10,822.129473万元，占收入合计的57.06%；经营收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；附属单位上缴收入0.000000万元，占收入合计的0.00%；其他收入1,146.600406万元，占收入合计的6.05%。
（二）支出决算说明
2020年度本年支出合计18,651.345785万元，比上年增加1,309.652508万元，增长7.55%，其中：基本支出3,947.897379万元，占支出合计的21.17%；项目支出14,703.448406万元，占支出合计的78.83%;上缴上级支出0万元，占支出合计的0.00%；经营支出0万元，占支出合计的0.00%；对附属单位补助支出0万元，占支出合计的0.00%。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2020年度一般公共预算财政拨款支出6,723.899657万元，主要用于以下方面（按大类）：一般公共服务支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；国防支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；公共安全支出24.597807万元，占本年财政拨款支出0.37 %；教育支出0万元，占本年财政拨款支出0.00 %；科学技术支出0万元，占本年财政拨款支出0.00 %；文化旅游体育与传媒支出0万元，占本年财政拨款支出0.00%；社会保障和就业支出272.642920万元，占本年财政拨款支出4.05%；卫生健康支出0.750000万元，占本年财政拨款支出0.01%；节能环保支出4,983.150300万元，占本年财政拨款支出74.11%；城乡社区支出1,442.758630万元，占本年财政拨款支出21.46%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“公共安全支出”2020年度决算24.597807万元，比2020年年初预算增加24.597807万元，增长100.00%。其中：
“其他公共安全支出”2020年度决算24.597807万元，比2020年年初预算增加24.597807万元，增长100.00%。主要用于认建认养拆除。
2、“社会保障和就业支出”2020年度决算272.642920万元，比2020年年初预算增加68.562920万元，增长33.60%。其中：
“行政事业单位养老支出”2020年度决算183.293400万元，比2020年年初预算减少20.786600万元，下降10.19%。主要用于退休人员工资。
“抚恤”2020年度决算89.349520万元，比2020年年初预算增加89.349520万元，增长100.00%。主要用于去世人员丧葬费。
3、“卫生健康支出”2020年度决算0.750000万元，比2020年年初预算减少8.250000万元，下降91.67%。其中：
“行政事业单位医疗”2020年度决算0.750000万元，比2020年年初预算减少8.250000万元，下降91.67%。主要用于离休干部医疗保险。
4、“节能环保支出”2020年度决算4,983.150300万元，比2020年年初预算增加4,983.150300万元，增长100.00%。其中：
“其他节能环保支出”2020年度决算4,983.150300万元，比2020年年初预算增加4,983.150300万元，增长100.00%。主要用于绿化养护。
5、“城乡社区支出”2020年度决算1,442.758630万元，比2020年年初预算减少5,201.441770万元，下降78.29%。其中：
“城乡社区环境卫生”2020年度决算1,442.758630万元，比2020年年初预算减少5,201.441770万元，下降78.29%。主要用于绿化养护。
四、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出。
五、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项经费。
六、财政拨款基本支出决算情况说明
2020年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出273.392920万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0万元，使用国有资本经营预算财政拨款安排基本支出0万元，其中：（1）工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出；（2）商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出；（3）对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、其他对个人和家庭的补助等支出。（4）资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2020年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
本年度无此项支出。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围。
三、政府采购支出情况
2020年政府采购支出总额5,566.632604万元，其中：政府采购货物支出795.347500万元，政府采购工程支出0万元，政府采购服务支出4,771.285104万元。授予中小企业合同金额5,566.632604万元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额5,566.632604万元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、国有资产占用情况
2020年车辆25台，486.225000万元；单位价值50万元以上的通用设备0台（套），单位价值100万元以上的专用设备0台（套）。
五、政府购买服务支出说明
2020年政府购买服务决算0万元。
六、专业名词解释
1.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
2.机关运行经费：是指行政单位（含参照公务员法管理事业单位）使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
4.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
5.项目支出：项目支出是行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。
第四部分 2020年度部门绩效评价情况
一、绩效评价工作总体开展情况
北京市朝阳区园林绿化局绿化一队2020年度部门整体绩效目标是，部门整体支出绩效目标完成情况及绩效实现情况6320.6306万元。对2020年度部门项目支出实施绩效评价，评价项目1个，占部门项目总数的95.13%，涉及金额6320.6306万元，评价结果良好。
二、项目支出绩效自评表或绩效评价报告
详见附件。
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